DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.
Código do Empenho: 30000010
Data do Empenho: 24/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 470,4
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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