DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2017.
Código do Empenho: 20001114
Data do Empenho: 01/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/09/2017
Data do Pagamento: 19/09/2017
Valor: 1275
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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