DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFÔNIA DO HOSPITALNOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO PERIODO NOVMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
Código do Empenho: 30000004
Data do Empenho: 23/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 23/01/2017
Data do Pagamento: 07/02/2017
Valor: 82,9
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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