REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DO PRORAMA DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000355
Data do Empenho: 28/01/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 28/01/2020
Data do Pagamento: 28/01/2020
Valor: 11500
Destino: CLAUDIO JOSE SANTANA - ME
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