people

Prefeitura Municipal de Ponto Novo

Ir para o site

Prefeitura

Despesa Cód: 8605014

REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA PARA FECHAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2017.

Código do Empenho: 20000385
Data do Empenho: 04/01/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 04/01/2018
Data do Pagamento: 19/01/2018
Valor: 360
Destino: FABIANA MOREIRA MOTA MENDES

Imprimir Lançamento