REFERE-SE A DESPESA EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000069
Data do Empenho: 10/01/2018
Número da Licitação: CC001-2017
Data da Liquidação: 10/01/2018
Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 5000
Destino: CLAUDIO JOSE SANTANA - ME
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