DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDISN DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000555
Data do Empenho: 05/04/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/04/2018
Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 595,6
Destino: PE DO MORRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
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