REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000945
Data do Empenho: 03/06/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/06/2019
Data do Pagamento: 11/07/2019
Valor: 144,6
Destino: PE DO MORRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
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