REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO BNA CONDER PARA APRESENTAR PROJETO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 03/2019 NO DIA 27/03/2019
Código do Empenho: 20000447
Data do Empenho: 26/03/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 26/03/2019
Data do Pagamento: 10/04/2019
Valor: 100
Destino: VENANCIO PEREIRA SANTOS
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