REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVAMTAMENTO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001001
Data do Empenho: 26/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 26/07/2017
Data do Pagamento:
Valor: 635
Destino: ÉVERTON DE SOUZA SOARES
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