REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000780
Data do Empenho: 01/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 690
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
Imprimir Lançamento
