REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM FORMENCIMENTO DE AGUA DO EXERCICIO ANTERIOR DE 2019.
Código do Empenho: 20000385
Data do Empenho: 10/01/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/01/2020
Data do Pagamento: 10/01/2020
Valor: 8103,41
Destino: EMBASA
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