VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Código do Empenho: 40000222
Data do Empenho: 11/09/2019
Número da Licitação: PP023-2019
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 190
Destino: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME
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