DESPESA A SER EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Código do Empenho: 20001202
Data do Empenho: 08/06/2020
Número da Licitação: CC003-2020
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 2000
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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