DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000176
Data do Empenho: 02/01/2019
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 3250
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
Imprimir Lançamento
