REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUNTENÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000385
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 20/04/2017
Data do Pagamento: 26/04/2017
Valor: 1900
Destino: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS AMARO
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