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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura

Despesa Cód: 8463653

REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORÇA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.

Código do Empenho: 20000739
Data do Empenho: 01/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 14/06/2017
Data do Pagamento: 20/06/2017
Valor: 690
Destino: JOAO DE OLIVEIRA

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