REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ID BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 40000019
Data do Empenho: 16/01/2018
Número da Licitação: PP046-2017
Data da Liquidação: 16/01/2018
Data do Pagamento: 17/01/2018
Valor: 8134,25
Destino: LUCIANO SANTOS DA SILVA DE CAPIMGROSSO
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