DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019.
Código do Empenho: 20000012
Data do Empenho: 01/08/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/08/2019
Data do Pagamento: 20/08/2019
Valor: 1145,33
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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