REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO DE 2020.
Código do Empenho: 20000039
Data do Empenho: 07/02/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 07/02/2020
Data do Pagamento: 07/02/2020
Valor: 405,25
Destino: EMBRATEL
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