DESPESAS EMPENHADAS PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA REGIÃO DO VALE DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 02 07 E 18 DE JANEIRO DE 2017. MATRÍCULA 1606.
Código do Empenho: 30000035
Data do Empenho: 02/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/01/2017
Data do Pagamento: 03/02/2017
Valor: 150
Destino: ANTONIO QUIRINO GAMA FILHO
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