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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura

Despesa Cód: 8649193

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018.

Código do Empenho: 20000171
Data do Empenho: 05/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/03/2018
Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 1688,01
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA

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