REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV - COM O SR. TOMAZ CALDAS VISANDO ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20001318
Data do Empenho: 27/11/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 27/11/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor: 180
Destino: DAMIR DUARTE DA SILVA
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