REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA UTILIZAÇÃO DE LINHA CELULAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001387
Data do Empenho: 01/12/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/12/2018
Data do Pagamento: 20/12/2018
Valor: 930
Destino: JAILSON DA SILVA VIEIRA
Imprimir Lançamento
