VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF4059 EM ANEXO
Código do Empenho: 20000386
Data do Empenho: 10/01/2020
Número da Licitação: PP020-2019
Data da Liquidação: 10/01/2020
Data do Pagamento: 10/01/2020
Valor: 6507,67
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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