DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2017.
Código do Empenho: 30000027
Data do Empenho: 03/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/02/2017
Data do Pagamento: 03/02/2017
Valor: 1471,55
Destino: FOPAG - HOSPITAL
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