DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/2019. REF. A PERIODO DE AGOSTO DE 2019.
Código do Empenho: 20000110
Data do Empenho: 19/09/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 19/09/2019
Data do Pagamento: 19/09/2019
Valor: 1949
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
Imprimir Lançamento
