DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017.
Código do Empenho: 30000110
Data do Empenho: 01/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/03/2017
Data do Pagamento: 12/04/2017
Valor: 10,91
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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