DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.
Código do Empenho: 20000536
Data do Empenho: 04/05/2017
Número da Licitação: PP009-2017
Data da Liquidação: 04/05/2017
Data do Pagamento: 04/05/2017
Valor: 3658,57
Destino: PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA
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