DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 20000577
Data do Empenho: 03/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/05/2017
Data do Pagamento: 11/05/2017
Valor: 580
Destino: ISRAEL DE SOUSA
Imprimir Lançamento