DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COM MANUNTENÇAÕ E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 20000285
Data do Empenho: 05/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/04/2017
Data do Pagamento: 06/04/2017
Valor: 1600
Destino: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Imprimir Lançamento
