DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE INFORMATICA QUE SERAO DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30001019
Data do Empenho: 01/07/2020
Número da Licitação: PP023-2019
Data da Liquidação: 01/07/2020
Data do Pagamento: 21/07/2020
Valor: 2116,55
Destino: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME
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