DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 . VALOR REF. A ADITIVO Nº 04 REF. AO MES AGOSTO DE 2019.
Código do Empenho: 20000101
Data do Empenho: 19/09/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 19/09/2019
Data do Pagamento: 19/09/2019
Valor: 2520
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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