DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO EXÉRCICIO DE 2019.
Código do Empenho: 20000011
Data do Empenho: 22/07/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 22/07/2019
Data do Pagamento: 31/07/2019
Valor: 262,96
Destino: CORREIOS
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