DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2017.
Código do Empenho: 30000027
Data do Empenho: 27/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 27/04/2017
Data do Pagamento: 27/04/2017
Valor: 6038,85
Destino: FOPAG - HOSPITAL
Imprimir Lançamento
