REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000455
Data do Empenho: 03/02/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/02/2020
Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 4240,6
Destino: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
Imprimir Lançamento
