DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PEDREIRA DE PONTO NOVO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.
Código do Empenho: 20000028
Data do Empenho: 24/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 24/01/2017
Data do Pagamento: 24/01/2017
Valor: 436,5
Destino: COELBA
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