REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORÇAS REMENDOS EM ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000256
Data do Empenho: 04/02/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 04/02/2020
Data do Pagamento: 05/02/2020
Valor: 1813,2
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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