DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000935
Data do Empenho: 20/09/2018
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação: 26/09/2018
Data do Pagamento: 26/09/2018
Valor: 1900
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
Imprimir Lançamento
