DESPESA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OA MES DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 20000477
Data do Empenho: 05/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/05/2017
Data do Pagamento: 09/05/2017
Valor: 937
Destino: IRAILDE OLIVEIRA DA SILVA
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