DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NA MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO ADITIVO 02 EM 21/12/2018. COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 31/12/2019. CONFORME NF059 EM ANEXO
Código do Empenho: 30000004
Data do Empenho: 06/02/2019
Número da Licitação: INEX001-2017
Data da Liquidação: 06/02/2019
Data do Pagamento: 12/03/2019
Valor: 4000
Destino: JG CONTABILIDADE
Imprimir Lançamento
