DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2017.
Código do Empenho: 20000447
Data do Empenho: 07/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 07/06/2017
Data do Pagamento: 09/06/2017
Valor: 937
Destino: DERLINA ANDRADE DE JESUS
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