DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2018.
Código do Empenho: 30000119
Data do Empenho: 05/02/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/02/2018
Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 328,55
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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