DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL.
Código do Empenho: 30000379
Data do Empenho: 27/08/2018
Número da Licitação: PP039-2017
Data da Liquidação: 27/08/2018
Data do Pagamento: 11/01/2019
Valor: 3245,23
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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