DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018.
Código do Empenho: 20000171
Data do Empenho: 05/10/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/10/2018
Data do Pagamento: 09/10/2018
Valor: 1826,73
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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