DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000176
Data do Empenho: 18/02/2019
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação: 18/02/2019
Data do Pagamento: 20/02/2019
Valor: 1900
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
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