DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE ONIBUS ESCOLARES.
Código do Empenho: 20000647
Data do Empenho: 01/08/2017
Número da Licitação: PP019-2017
Data da Liquidação: 01/08/2017
Data do Pagamento: 03/08/2017
Valor: 5421
Destino: KLK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
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