REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO/2017
Código do Empenho: 30000743
Data do Empenho: 11/09/2017
Número da Licitação: PP030-2017
Data da Liquidação: 11/09/2017
Data do Pagamento: 12/09/2017
Valor: 500
Destino: DEBLISON COSTA SANTOS
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