DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2017
Código do Empenho: 30000413
Data do Empenho: 31/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 31/05/2017
Data do Pagamento: 13/06/2017
Valor: 500
Destino: ISRAEL DE SOUSA
Imprimir Lançamento