REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TOP EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000741
Data do Empenho: 01/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 21/06/2017
Data do Pagamento: 28/06/2017
Valor: 570
Destino: GILENO LOPES DA SILVA
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